2017年惠州市第二人民醫(yī)院決算公開(kāi)說(shuō)明
根據(jù)市衛(wèi)計(jì)局《關(guān)于批復(fù)2017年度市級(jí)部門(mén)決算的通知》（惠市衛(wèi)函[2018]718號(hào)）批復(fù)，現(xiàn)將我院2017年度部門(mén)決算信息公開(kāi)如下：
第一部分 惠州市第二人民醫(yī)院概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策，提供醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)；開(kāi)展醫(yī)學(xué)科學(xué)研究和醫(yī)學(xué)教學(xué)工作，促進(jìn)醫(yī)學(xué)新技術(shù)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和臨床應(yīng)用；承擔(dān)戰(zhàn)時(shí)或自然災(zāi)害、意外災(zāi)害事故等特殊情況下的醫(yī)療救護(hù)任務(wù)；開(kāi)展精神病防治、篩查、預(yù)防等咨詢(xún)工作；承擔(dān)上級(jí)交辦的其他醫(yī)療保障任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
惠州市第二人民醫(yī)院是惠州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局下屬公益二類(lèi)事業(yè)單位，副處級(jí)。內(nèi)設(shè)11個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是：醫(yī)院辦公室、黨群工作辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、總務(wù)科、醫(yī)療質(zhì)量控制辦公室、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、設(shè)備科、醫(yī)院感染管理辦公室。
三、人員構(gòu)成情況
截止2017年12月31日，本單位在職職工人數(shù)457人，其中在編在職人數(shù)157人，其他人員300人；離退休人員121人，其中退休人員120人，離休人員1人。
第二部分 2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余172.48萬(wàn)元，本年收入18764.54萬(wàn)元，本年支出18262.67萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，結(jié)余分配97.37萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余576.97萬(wàn)元。
（一）2017年度收入總體情況
本部門(mén)2017年度總收入18937.02萬(wàn)元，其中本年收入18764.54萬(wàn)元。具體情況如下：
1、財(cái)政撥款收入18640.45萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加5316.18萬(wàn)元，主要變動(dòng)情況：一是上年上繳醫(yī)療收入2000萬(wàn)元于本年下?lián)?，二是上繳醫(yī)療收入增加。
2、其他收入124.09萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加21.25萬(wàn)元，主要原因是患者監(jiān)護(hù)人床位增加。
（二）2017年度支出總體情況
本部門(mén)2017年度總支出18937.02萬(wàn)元，其中本年支出18262.67萬(wàn)元，包括基本支出18007.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出255.42萬(wàn)元。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余165.5萬(wàn)元，本年收入18640.45萬(wàn)元，本年支出18228.98萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余576.97萬(wàn)元。
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)18640.45萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18320.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入320萬(wàn)元。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)18228.98萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18228.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為17.95萬(wàn)元，完成預(yù)算35萬(wàn)元的51.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為17.68萬(wàn)元，完成預(yù)算30萬(wàn)元的58.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.27萬(wàn)元，完成預(yù)算5萬(wàn)元的5.4 %。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少9.81萬(wàn)元，下降35.32 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少9.22萬(wàn)元，下降34.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.59萬(wàn)元，下降68.66%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.68萬(wàn)元，占98.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.27萬(wàn)元，占1.5%。具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.68萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出17.68萬(wàn)元，2017年單位用車(chē)保有量為4輛，其中1輛公務(wù)車(chē)，3輛救護(hù)車(chē)。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出0.27萬(wàn)元，主要用于單位間的工作接洽。2017年共接待發(fā)生國(guó)內(nèi)接待4次，接待人數(shù)共27人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1355.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出700.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出79.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出574.96萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1355.03萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中1輛公務(wù)車(chē)，3輛救護(hù)車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備4臺(tái)。
